市民进2018年部门决算情况
发布日期:2019-09-09 21:21  作者:安庆民进  来源:财政  浏览次数:
市民进2018年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年8月
 
目 录
 
第一部分 民进安庆市委会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 民进安庆市委会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分民进安庆市委会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
  民进安庆市委会2018年度部门决算情况
 
第一部分  民进安庆市委会概况
一、部门职责
        根据中国民主促进会会章和中共安庆市委办公室《关于印发中国民主促进会安庆市委员会机关内设机构和人员编制方案》(办【003]44号文件)规定,民进安庆市委机关内设办公室、组宣科、社会服务科三个科室,主要职责是:
        1、负责制定各项工作制度,起草有关文件和报告,负责机关的机构编制、人事工作及退(离)人员管理工作,负责会议组织、文电处理、档案、保密及机关行政事务管理等工作;2、负责全市民进各级组织的建立、换届、调整、发展等工作,负责会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作;组织指导全市民进积极组织开展宣传、学习和交流工作;编辑、发行内部刊物,维护宣传网站;围绕经济建设和中心任务进行调查研究,为民进安庆市委会参政议政、民主监督提供资料和报告; 3、发挥本会优势和特点,组织开展教育、科技咨询服务、扶贫工作,负责对本会的咨询服务机构进行指导和监督。
 
 
二、机构设置
         从决算单位构成看,市民进2018年度部门决算仅包括本级决算,无下属单位。与预算一致。
序号 单位名称
1 民进安庆市委会市本级
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第二部分  民进安庆市委会2018年度部门决算表

 
一、   收入支出决算总表



二、   收入决算表



三、   支出决算表
                             


 

四、   财政拨款收入支出决算总表



五、   一般公共预算财政拨款支出决算表


六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表




七、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
            注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
 


第三部分  民进安庆市委会2018年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
       2018年度收入总计116.27万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计116.27 万元(含结余分配和年末结和转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加1.51万元,增长1.32%,主要原因是在职人员正常调资。
 
二、收入决算情况说明
        2018年度收入合计116.27万元,其中:财政拨款收入116.27万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
 
三、支出决算情况说明
       2018年度支出合计116.27万元,其中:基本支出102.77万元,占88.39%;项目支出13.5万元,占11.61%;经营支出0万元,占0%。
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2018年度财政拨款收入总计116.27万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计116.27万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1.51万元,增长1.32%,主要原因是在职人员正常调资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
       2018年度一般公共预算财政拨款收入116.27万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1.51万元,增长1.32%。主要原因是在职人员正常调资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
         2018年度一般公共预算财政拨款支出116.27万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.51万元,增长1.32%。主要原因是在职人员正常调资
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
         2018年度财政拨款支出116.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出98.57万元,占84.78%;社会保障和就业(类)8.75万元,占7.52%;住房保障(类)支出5万元,占4.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.95万元,占3.4%.
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
        2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.92万元,支出决算为98.57万元,完成年初预算的134.57%。决算数大于预算数的主要原因: 一是财政追加在职人员正常调资 ,二是2018年发放的绩效考核奖励标准提高。其中:基本支出102.77万元,占88.39%;项目支出13.5万元,占11.61%。具体情况如下:
        1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款) 行政运行(项)
         年初预算61.42万元,支出决算85.07万元,完成年初预算的138.51%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政追加在职人员正常调资 ,二是2018年发放的绩效考核奖励标准提高。
         2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)
        年初预算13.5万元,支出决算13.5万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
         3. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
         年初预算8.75万元,支出决算8.75万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
         4. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)
         年初预算为3.95万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
          5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
         年初预算5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2018年度财政拨款基本支出102.77万元,其中人员经费93.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费9.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
 
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
       民进安庆市委会2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
 
 
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
        2018年度,民进安庆市委会机关运行经费支出23.21万元,比2017年减少4.8万元,下降17.14%,变动主要原因一是财政压减经费,二是2017年我单位有基层组织换届开支,2018年无此项支出。
(二)政府采购支出情况
       2018年度,市民进没有发生政府采购业务,政府采购支出总额为0。
(三)国有资产占有情况
       截止到2018年12月31日,市民进共有车辆0辆,(原公务用车一辆已于2017年移交市公车办)
 
(四)关于2018年度预算绩效情况说明
      1.预算绩效管理工作开展情况
       根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金13.5万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。
        2018年我单位无重点项目。
        组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,我单位按照绩效管理的要求,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升,支出绩效良好。
 
       2.部门决算中项目绩效自评结果
       市民进在2018年度部门决算中公开“参政议政(专项业务经费)”、“脱贫攻坚民主监督”等2个项目绩效自评结果。
       参政议政(专项业务经费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,参政议政项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.5万元,执行数为8.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,市民进2018年的参政议政工作成果突出,省政协十二届一次会议上,市民进提交集体提案2件,委员提案5篇,市级两会上,民进共提交6份政协集体提案,4份代表建议,30多份委员提案。完成省政协7个民主协商课题任务,共报送调研材料20多篇,被省政协民主协商会采用为专题协商会发言的3篇,《加强生态修复,改善巢湖水质》、《“培、引、留”并举 打造数字人才高地》、《强化创新引领,激活战新基地建设新动力》,采用为书面发言的建言材料2篇,《推进农村集体经营性资产产权制度改革》《提升招商水平,推进“三重一创”高速高质量建设》等。完成省政协专题协商调研报告《减轻中小学生课外负担、整治校外培训机构》。完成省政党协商“大力实施乡村振兴战略”调研报告《创新产业带动方式,推进实现稳定脱贫》等。提交市政党协商“推进农村三变改革”、“围绕乡风文明,传承发展乡村文化”、“提升招商引资水平”课题调研报告3篇;提交民进中央 “2018长江保护与发展论坛”调研报告1篇。全年共收到社情民意材料70余篇。编报安庆民进《建言献策》直通车6期,内容涉及长江安庆段滩涂植被保护、高琦小学近圣街路口拥堵、大型建筑体节能、新河跨贸街建设、棚改安置人户分离、农村集体经营性资产股份合作制改革等内容,受到相关职能部门领导重视,有些得以有力推进,社会反响良好。积极参加市委监察纪检工作、市政府工作报告等专题协商会和征求意见会。市电视台建议提案追踪栏目,对我会代表《关于加快建立我市残疾人托养服务机构的建议》等2篇建议提案连续11期专题报道。
 
          脱贫攻坚民主监督项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,脱贫攻坚民主监督项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,市民进扎实深入推进脱贫攻坚民主监督工作,组织了18个调研组54人次,对18个贫困村进行了调研,现已对桐城市6个乡镇26个贫困村实现了全覆盖督查调研。今年调研时,调研组将脱贫攻坚和乡村振兴相结合,重新设计村户调查问卷,走村入户,扎实调研,认真思考,共形成调研报告18篇,编发脱贫攻坚民主监督专报6期。积极配合市政协完成调研督办重点提案《关于对我市技能脱贫培训工作的建议》。

附件:项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表
( 2018 年度)
项目名称 参政议政专项工作经费
主管部门   实施单位 中国民主促进会安庆市委员会
资金情况
(万元)
  全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额: 8.5 10 100% 10
 其中:本年财政拨款 8.5 - 100% -
       其他资金   -   -
年度总体目标完成情况 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
1、围绕全市改革发展大局,积极履行参政党职能。召开议政调研工作会、议政座谈会,开展政协委员界别联络组活动等,提升全会参政议政意识和能力全面深入开展调查研究,切实提升全会议政调研工作整体水平。
2、充分发挥各级人大代表、政协委员带头作用,调动全体会员参与议政调研工作的积极性,3、围绕中共安庆市委政党协商会,省、市政协民主协商会,专题资政会课题以及会中央、省民进重点调研课题,深入开展调查研究,积极撰写提交议政报告。
3、会刊印刷、网站维护管理,参政议政及宣传工作表彰奖励、精准扶贫活动以及机关办公运转等。
  省政协十二届一次会议上,市民进提交集体提案2件,委员提案5篇,市级两会上,民进共提交6份政协集体提案,4份代表建议,30多份委员提案。完成省政协7个民主协商课题任务,共报送调研材料20多篇,被省政协民主协商会采用为专题协商会发言的3篇,采用为书面发言的建言材料2篇,完成省政协专题协商调研报告《减轻中小学生课外负担、整治校外培训机构》。完成省政党协商“大力实施乡村振兴战略”调研报告《创新产业带动方式,推进实现稳定脱贫》等。提交市政党协商“推进农村三变改革”、“围绕乡风文明,传承发展乡村文化”、“提升招商引资水平”课题调研报告3篇;提交民进中央 “2018长江保护与发展论坛”调研报告1篇。全年共收到社情民意材料70余篇。编报安庆民进《建言献策》直通车6期。召开2018年议政调研工作会议,编印议政材料汇编,表彰奖励4 件突出贡献奖、39 件优秀成果奖、35 件议政奉献奖。省民进参政议政工作会议上,我会2016年度至2017年度共有23篇参政议政成果及22篇社情民意获得省民进优秀成果奖励。
存在的问题: 整改的措施与建议:
年度绩效指标完成情况 一级
指标
二级指标 三级指标 年度指标值 全年实际值 得分 评价得分说明




(50分)
数量指标 发挥党派职能,完成上级交付的课题任务 完成计划工作 完成计划工作 50  
 
质量指标 宣传、参政议政、社会服务等工作取得成效 计划执行成效显著 计划执行成效显著  
 
 
时效指标 按照年度任务分解,序时推进 按年度完成计划工作 按年度完成计划工作  
 
 
成本指标 控制成本,量入为出 在预算指标之内开展工作,没有超标现象 在预算指标之内开展工作,没有超标现象  
 




(30分)
经济效益
指标
不适用 不适用 不适用 30  
 
社会效益
指标
发挥党派资源和人才优势,扩大民进社会影响 发挥党派资源和人才优势,扩大民进社会影响 发挥党派资源和人才优势,扩大民进社会影响  
 
 
生态效益
指标
不适用 不适用 不适用  
 
可持续影响
指标
为市委市政府做好参谋,发挥参政党作用 为市委市政府做好参谋,发挥参政党作用 为市委市政府做好参谋,发挥参政党作用  
 
 
满意度指标
(10分)
服务对象
满意度指标
提案和社情民意效果显著 提案和社情民意效果显著 提案和社情民意效果显著 10  
 
 
总分     100  
                   
 

 
项目支出绩效自评表
( 2018 年度)
项目名称 脱贫攻坚民主监督专项经费
主管部门   实施单位  
资金情况
(万元)
  全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额: 5 10 100% 10
 其中:本年财政拨款 5 - 100% -
       其他资金   -   -
年度总体目标完成情况 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
   本着“量力而行,尽力而为”方针,发挥智力优势,继续积极参与脱贫攻坚工作,认真做好扶贫点桐城嬉子湖镇朱桥村的定点帮扶工作;积极参与会中央、省民进相关工作。就脱贫攻坚重点问题开展实地调研,发现问题,分析问题,提出对策建议。根据调研情况形成调研报告,提出意见建议。发挥人才智力优势,组织力量参与专项监督评估。建立常态化联系机制,及时了解脱贫攻坚工作进展情况。广泛宣讲脱贫攻坚相关政策,加强工作经验总结。    继续坚持全年走访帮扶7次。组织会员参与慰问贫困户送去慰问金及慰问品。通过“社会扶贫网”点亮贫困户“微心愿”活动,给贫困户送粮油食品及生活用品等。并与市第一人民医院的医疗专家联合开展“健康帮扶,义诊下乡”活动,为该村近百名老人体检问诊。同时,市委会领导始终关注产业发展,及时考察指导产业项目。组织了18个调研组54人次,对18个贫困村进行了调研,现已对桐城市6个乡镇26个贫困村实现了全覆盖督查调研。重新设计村户调查问卷,走村入户,扎实调研,认真思考,共形成调研报告18篇,编发脱贫攻坚民主监督专报6期。积极配合市政协完成调研督办重点提案《关于对我市技能脱贫培训工作的建议》。
存在的问题: 整改的措施与建议:
年度绩效指标完成情况 一级
指标
二级指标 三级指标 年度指标值 全年实际值 得分 评价得分说明




(50分)
数量指标 对口桐城市朱桥村贫困村、贫困户。做好对口扶贫村帮扶工作,深入开展结对帮扶工作。组织力量参与专项监督评估。 1、全年帮扶朱桥村集体资金1万元,结对包保户资金0.12万元,慰问物资0.1万元,送医送药下乡折合物资0.2万元。2、组织了18个调研组54人次,对18个贫困村进行了调研,现已对桐城市6个乡镇26个贫困村实现了全覆盖督查调研。全年形成调研报告18篇,编发脱贫攻坚民主监督专报6期。 50  
 
 
质量指标 按照市委市政府部署,积极有效的完成脱贫攻坚工作目标任务  
 
 
时效指标 在市委市政府要求的时间节点,做好脱贫监督工作,帮助对接村完成脱贫目标任务  
 
 
成本指标 控制成本,量入为出  
 
 




(30分)
经济效益
指标
不适用 不适用 30  
 
社会效益
指标
认真落实党中央和省、市关于发挥民主党派民主监督作用,进一步找准脱贫攻坚的有效途径,增强精准扶贫的针对性和科学性,做好脱贫攻坚民主监督工作 。 市委会结合实际,为对口帮扶贫困村和贫困户解决了诸多实际困难,得到了贫困村两委和帮扶贫困户的高度评价。  
 
 
生态效益
指标
不适用 不适用  
 
可持续影响
指标
认真落实党中央和省、市关于发挥民主党派民主监督作用,进一步找准脱贫攻坚的有效途径,增强精准扶贫的针对性和科学性,做好脱贫攻坚民主监督工作 。 市委会结合实际,为对口帮扶贫困村和贫困户解决了诸多实际困难,得到了贫困村两委和帮扶贫困户的高度评价。  
 
 
满意度指标
(10分)
服务对象
满意度指标
从贫困村实际出发,积极落实政策扶贫、寻找对接项目扶贫,最终实现零贫困的目标任务 对口帮扶村多次接受了国家、省、市的检查,检查结果良好。民进对口帮扶的贫困户和帮扶人均未出现扣分现象。 10  
 
 
总分     100  
 
 
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。